—2020年1月1日在長沙縣第十七屆人民代表大會第五次會議上

縣財政局局長??胡立忠

各位代表：

我受縣人民政府委托,，向本次會議報告2019年財政預算執(zhí)行情況及2020年財政預算（草案）,，請予審議,，并請各位列席人員提出意見,。

一,、2019年財政預算執(zhí)行情況

（一）公共財政預算執(zhí)行情況

1,、公共財政預算收入

2019年全縣財政總收入預計完成406.09億元,，同比上年預算執(zhí)行數(shù)356.40億元增加49.69億元,，增長13.94%,；地方一般公共預算收入預計完成110.43億元，稅占比預計為80.89%,，同比上年102.21億元增加8.22億元,，增長8.04%。

2,、公共財政預算支出

2019年一般公共預算支出預計完成185.54億元,，同比上年170.5億元增加15.04億元，增長8.82%,。

3,、公共財政預算收支平衡情況

2019年全縣地方一般公共預算收入預計完成110.43億元，上級返還性收入,、一般性轉移支付收入,、專項轉移支付收入、債券轉貸收入,、調入資金及上年結余等77.21億元,，收入合計187.64億元；2019年一般公共預算支出預計完成185.54億元,，上解支出2億元,，合計187.54億元；收支相抵,，年終滾存凈結余0.1億元,。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1、政府性基金收入預算

2019年全縣政府性基金收入預計完成152.17億元,，同比增加28.67億元,，增長23.21%。

2,、政府性基金支出預算

2019年全縣政府性基金支出預計完成141.21億元,，同比增加30.82億元，增長27.92%,。

3,、政府性基金收支平衡情況

2019年全縣政府性基金預算收入預計完成152.17億元，上級補助收入0.6億元,、專項債券收入22.57億元、上年結余8.4億元,，收入合計183.74億元,；支出完成141.21億元，上解支出0.1億元,，調出資金9.08億元,，專項債券支出22.57億元,，支出合計172.96億元；收支相抵,，年終滾存結余10.78億元,。

（三）社會保險基金收支預算

2019年，全縣社?；痤A算收入預計完成26.66億元?(其中,，保險費收入16.31億元、利息收入0.17億元,、財政補助收入8.96億元,、轉移收入及其他收入1.22億元)。全縣社?；鹬С鲱A計完成22.37億元,，當年結余4.29億元，年終滾存結余48.78億元,。

說明：2019年7月起,，企業(yè)養(yǎng)老保險基金進行省級統(tǒng)籌，其預決算都由省級進行,。

（四）國有資本經(jīng)營收支預算

2019年全縣國有資本經(jīng)營收入預計完成0.14億元,；國有資本經(jīng)營支出預計完成0.14億元，收支平衡,。

（五）地方政府債務還本付息情況

2019年償還地方政府債券本金74.10億元,，其中一般債券1.75億元，專項債券72.35億元,；支付地方政府債券利息8.37億元,，其中一般債券利息1.28億元，專項債券利息7.09億元,。

（六）2019年財政主要工作

1,、綜合施策，推動縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展,。一是落實財稅普惠政策,。建立減稅降費聯(lián)席會議制度，出臺并落實減稅降費工作方案及重點任務清單,，確保政策落到實處,，全年預計為企業(yè)減稅26億元。牽頭開展涉企補貼政策清理,，形成政策清單,發(fā)布縣本級行政事業(yè)性收費和涉企行政事業(yè)性收費及政府性基金目錄清單公告,，推動各項政策入企惠企、落地落實,。二是助力實體經(jīng)濟提質增效,。全年安排科技發(fā)展,、開放型經(jīng)濟發(fā)展等專項資金7.56億元，撥付企業(yè)各類獎扶資金1.4億元,，及時兌現(xiàn)優(yōu)惠政策,，財政資金對實體經(jīng)濟支持力度不斷加大。三是支持重點項目建設,。積極爭取債券資金支持萬家麗路快速化改造,、棚戶區(qū)改造等公益性基礎設施項目建設?；I措資金16億元以上,，支持建設湘龍西路等市政道路及軌道交通、“一圈兩場三道”等,，持續(xù)提升城區(qū)承載力,。

2、堅定不移,，打好防控化債攻堅戰(zhàn),。一是籌資金。統(tǒng)籌安排,、足額落實預算安排,、土地出讓、資產處置等方面的資金,。設立防控化債風險周轉資金池,，已歸集資金1.5億元；大力爭取上級債券額度,，全年共計爭取債券資金97.68億元,。二是化債務。抓好化債方案執(zhí)行,，截至11月底,，實際化解隱性債務37.43億元，化債完成率311.66%,。積極采取風險緩釋措施化解隱性債務,，目前我縣銀信部門協(xié)議承接的隱性債務占總額的95%，基本做到與縣隱性債務化解方案匹配,。獲省級化債獎勵資金3000萬元,。三是促轉型。既注重完成平臺轉型“數(shù)量”,，又注重提高平臺轉型質量,。指導和督促水建投、交建投兩家公司實現(xiàn)市場化轉型，完善法人治理結構,，剝離政府融資職能，平移政府隱性債務,。經(jīng)省債務辦認定,，我縣全面完成政府融資平臺公司清理整合任務。

3,、精準發(fā)力,，提升財政管理水平。一是強化預算管理,。做實鎮(zhèn)（街）預算,，做細國土基金預算，加快預算執(zhí)行進度,，強化預算剛性約束,。牢固樹立過“緊日子”思想，2019年在2018年決算數(shù)的基礎上壓減一般性支出10%以上,，力爭達到15%,，壓減經(jīng)費6600萬元以上。二是統(tǒng)籌推進“三資”盤活,。積極處置行政事業(yè)單位經(jīng)營性（未自用）資產,，組織集中拍賣6次，成交金額4200萬元,。出讓閑置土地9宗,，形成收入26.79億元。支持經(jīng)開集團“兩水”IPO上市以及平臺公司建設經(jīng)營性配套項目,，增強其以市場主體身份參與競爭發(fā)展的能力和水平,。清理收回結轉結余資金7.46億元用于支持萬家麗高架、三一重卡,、茶產業(yè)等重點項目和產業(yè)發(fā)展,。三是嚴格專項資金管理。按照“一資金一辦法”的原則,，對全縣專項資金進行清理檢查,，出臺《長沙縣專項資金管理辦法匯編》，涵蓋6大類119項,，進一步規(guī)范了部門職能職責,。四是全面實施預算績效評價。2019年實施重點評價33個部門單位,、156項21.77億元專項資金,，涵蓋教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等重點支出和民生領域,。首次對5家單位實施整體評價,，選取6個項目進行自主評價。五是探索統(tǒng)籌整合財政資金,。率先在全省建立涉農資金統(tǒng)籌整合管理平臺,，統(tǒng)一全縣部門之間同類型涉農項目的補助標準和驗收辦法。在全省涉農資金統(tǒng)籌整合工作考核中,，長沙縣榮獲考核第一,，獲專項獎勵資金500萬元。六是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。開展國家級農村綜合性改革試點試驗,，爭取上級資金支持9236萬元，5個試點村的村級集體經(jīng)濟收入由2016年試點時平均5.7萬元/村增加到2019年平均125萬元/村,，全省現(xiàn)場推進會在我縣召開,。投入資金12.4億元，支持農村公路,、農田水利等基礎設施建設,，支持危房改造、河道治理,、美麗鄉(xiāng)村建設等,，農村人居環(huán)境持續(xù)改善。

4,、改善民生,，增強人民群眾幸福感。全年民生支出預計達140億元,，同比增加5.31億元,，增長3.94%。一是完善社會保障體系,。實施養(yǎng)老保險費率過渡試點優(yōu)惠和降費政策,，全年減征2.29億元。社會保障擴面提標,，低保標準提高至650元/月,，特困供養(yǎng)標準提高至845元/月。二是支持教育均衡提質,。全年預計投入23億元用于教育事業(yè)發(fā)展,，率先在全市實行編外教師分階段享受同工同酬政策，教育資源布局進一步優(yōu)化,，超大班額全面消除,。三是推動城區(qū)環(huán)境不斷優(yōu)化,。統(tǒng)籌安排城市建設資金8億元以上，有力保障了城市日常管理及垃圾分類減量,、道路綠化提質等基礎設施建設,，城區(qū)品味持續(xù)提升。

二,、2020年財政收支預算安排情況

2020年我縣財政收支預算安排的基本原則：一是收入預算堅持穩(wěn)中求進的原則,。增強全縣發(fā)展動力與后勁，保持經(jīng)濟在應對風險挑戰(zhàn)中平穩(wěn)運行,、實現(xiàn)穩(wěn)中有進，推動高質量發(fā)展,。二是貫徹實施全口徑預算的原則,。進一步健全全口徑預算管理，將“四本預算”統(tǒng)一納入全縣預算編制管理,；重點強化土地出讓收支預算編制工作,，規(guī)范土地出讓收支管理，進一步做實政府性基金預算,。三是從嚴控制一般性支出的原則,。牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費預算,，按上級文件要求,，全面壓減一般性支出。四是集中財力保剛需,、辦大事的原則,。優(yōu)先安排“三保”支出,，編制“三?！鳖A算，合理安排支出,，優(yōu)化支出結構,。五是堅決推進零基預算的原則。支出預算圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和單位實際,，實行預算一年一定,，合理分配資金，提高資金使用效益,。六是強化預算績效評價及剛性約束機制的原則,。將上年度績效評價結果及資金支付進度作為本年度編制預算的重要參考依據(jù)，在審核部門預算及項目時同步審核績效目標,。

（一）公共財政預算收支預算

1,、收入預算情況

綜合分析當前及今后一段時間的經(jīng)濟形勢,，?2020年我縣地方一般公共預算收入擬按6.5%的增幅增長，地方一般公共預算收入預計完成117.61億元,，力爭達到8%以上,，爭取完成120億元。

2,、支出安排情況

2020年,，縣本級財力擬安排一般公共預算支出143.93億元（其中地方一般公共預算收入117.61億元、上級補助收入,、債券收入等28.29億元,、上解支出1.97億元），同比2019年年初預算125.34億元增加18.59億元,，增長14.83%,。

3、預計平衡情況

2020年全縣地方一般公共預算收入擬安排117.61億元,，上級返還性收入,、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入,、債券轉貸收入及上年結余等83.39億元（其中,，上年專項結轉和上級專款55億元）,，收入合計201億元,，支出擬安排198.93億元，體制上解及專項上解預計為1.97億元,，支出合計200.9億元,，收入大于支出0.1億元。

（二）政府性基金收支預算

1,、收入預算情況

2020年全縣政府性基金預算收入擬安排178億元,，同比上年增加25.83億元，增長16.97%,。

2,、支出安排情況

2020年全縣政府性基金預算支出擬安排169.65億元，同比上年增加28.44億元,，增長20.14%,。

3、預計平衡情況

2020年全縣政府性基金預算收入擬安排178億元,，上級補助收入0.65億元,，上年結余10.78億元，收入總計189.43億元,；政府性基金預算支出擬安排169.65億元,，上解支出,、補助支出等5.47億元，支出總計175.12億元,，收支相抵,，年終滾存結余14.31億元。

（三）社會保險基金收支預算

2020年全縣社?；鹗杖腩A計為28.39億元(其中,，保險費收入16.94億元、利息收入0.76億元,、財政補助收入9.26億元,、轉移收入及其他收入1.43億元)；社?；鹬С鲱A計為23.22億元,，當年結余5.17億元，年終滾存結余52.86億元,。

（四）國有資本經(jīng)營收支預算

2020年國有資本經(jīng)營預算收入預計為0.15億元（其中，股利,、股息收入0.1億元,，其他國有資本經(jīng)營預算收入0.05億元）；國有資本經(jīng)營預算支出預計為0.15億元,。

（五）地方政府債券還本付息預算情況

2020年我縣政府債券還本475981.46萬元,，政府債券利息90799.78萬元。

三,、2020年財政工作重點

（一）著力增強財政保障能力,，支持經(jīng)濟高質量發(fā)展。一是強化財源基礎建設,。認真落實財政支持經(jīng)濟發(fā)展各項政策,，全面實施減稅降費，促進實體經(jīng)濟發(fā)展,。制定稅收優(yōu)惠政策,，支持發(fā)展總部經(jīng)濟、會展經(jīng)濟,、夜間經(jīng)濟,，促進房地產產業(yè)健康發(fā)展。綜合運用財政獎補政策,、專項扶持資金,、政府投資基金等政策手段，支持產業(yè)項目建設,。深化國資國企改革,，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設,，提升國有企業(yè)活力。二是抓好財政收入穩(wěn)步增長,。充分調動鎮(zhèn)（街）等協(xié)稅護稅單位積極性,，繼續(xù)做好稅收“四清”，落實“五大”行動,，形成全社會綜合治稅的長效機制,。完善非稅收入監(jiān)督體系，加強非稅收入征管,，嚴格按規(guī)定征繳入庫,。強力推動“三資”盤活，堅決貫徹落實“盤,、收,、售、轉,、租,、補、營,、購,、清、征,、授”11字方針,。進一步鼓勵向上爭取資金，增加可用財力,。三是加強財政統(tǒng)籌力度,。繼續(xù)完善預算體系，進一步提高財政統(tǒng)籌力度,，做到財力統(tǒng)籌安排,、項目統(tǒng)籌確定、管理統(tǒng)籌推進,。繼續(xù)優(yōu)化支出結構,，強化支出管理，在做好“三?！惫ぷ鞯幕A上,，將有限的財力用于打好“三大攻堅戰(zhàn)”、“一核三城”建設,、鄉(xiāng)村振興等重點領域和關鍵環(huán)節(jié),，保障縣委、縣政府重大項目資金需求,。進一步深入推進涉農資金和信息化建設資金的統(tǒng)籌整合,，規(guī)范建設全縣財政資金項目管理平臺,，切實提高財政資金使用質效。

（二）聚焦防范政府債務風險,，打贏打好三大攻堅戰(zhàn),。一是圍繞化債方案、盯住化債目標,，嚴格落實項目負面清單制度及償債資金保障機制,積極向上爭取政府債券額度,。積極推動融資平臺公司市場化轉型。強化績效導向,，切實提高政府債務項目綜合效益,。不斷健全債務風險防控、應急處置等工作機制,，確保不出現(xiàn)債務逾期風險,、資金斷鏈風險。二是緊盯“兩不愁三保障”目標,，深入推進精準扶貧,、精準脫貧，多渠道籌措資金,，積極支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn),。加強扶貧資金管理，提高資金使用效益,。做好對口幫扶地區(qū)脫貧工作。三是推進生態(tài)文明建設,，加強大氣,、水、土壤污染防治,，支持打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),，加快解決突出生態(tài)環(huán)境問題。

（三）深化財政管理體制改革,，持續(xù)提升績效管理水平,。一是強化預算管理。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想,，嚴控“三公”經(jīng)費,，按要求完成壓減其他一般性支出目標任務。進一步細化預算,，提高預算編制的科學性和精準性,。持續(xù)強化預算執(zhí)行，采取有效措施提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性,。二是理順財政體制,。按照合理劃分事權與支出責任的原則,，進一步理順縣與黃興會展片區(qū)、高鐵會展新城片區(qū)等財政體制機制,。切實履行國有金融資本出資人職責,，落實好縣管國企權責清單、負責人履職待遇,、業(yè)務支出管理及經(jīng)營業(yè)績考核等辦法,。三是推進績效管理。全面加強全過程預算績效管理監(jiān)督,，健全績效評價結果與預算安排,、政策調整掛鉤機制，注重結果應用,，提高預算執(zhí)行率和財政資金使用效益,。

（四）支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，切實保障和改善民生,。一是繼續(xù)加大“三農”投入力度,，落實好惠農富農政策。推進扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展工作,，發(fā)展壯大農村集體經(jīng)濟,。繼續(xù)深化農村綜合性改革試點試驗，迎接2020年國家級改革試點工作驗收,。二是著力支持生態(tài)建設和環(huán)境污染治理,，推進宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村建設，支持做好農村人居環(huán)境整治工作,。三是全力保障教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社保,、文化和就業(yè)等民生支出,，統(tǒng)籌推進社會救助體系建設，進一步推進基本公共服務均等化,。

當前,，長沙縣正處于由縣域經(jīng)濟時代向大都市區(qū)經(jīng)濟時代邁進階段，我們決心在縣委,、縣政府的堅強領導下,，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下,，堅定信心,，振奮精神，真抓實干，緊緊圍繞“強園富縣,、優(yōu)二興三,、轉型升級、融合發(fā)展”的總體要求,，為我縣實現(xiàn)“率先現(xiàn)代化,、追趕前三強”提供有力保障。

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附表：1.長沙縣2019年地方一般公共預算收入預計執(zhí)行情況表

??????2.長沙縣2019年一般公共預算支出預計執(zhí)行情況表

??????3.長沙縣2019年政府性基金預算收支預計執(zhí)行情況表

??????4.長沙縣2019年社會保險基金收支預計執(zhí)行情況表

??????5.長沙縣2019年國有資本經(jīng)營預算收支預計執(zhí)行情況表

??????6.長沙縣2020年地方一般公共預算收入預算表

??????7.長沙縣2020年一般公共預算支出預算表

??????8.長沙縣2020年縣本級一般公共預算支出預算明細表

??????9.長沙縣2020年縣本級一般公共預算基本支出預算明細表

??????10.長沙縣2020年一般公共預算稅收返還和轉移支付表

??????11.長沙縣2020年政府性基金收入預算表

??????12.長沙縣2020年政府性基金支出預算表

???????13.長沙縣2020年政府性基金轉移性收支預算情況表

??????14.長沙縣2020年社會保險基金收入預算表

???????15.長沙縣2020年社會保險基金支出預算表

??????16.長沙縣2020年國有資本經(jīng)營收入預算表

??????17.長沙縣2020年國有資本經(jīng)營支出預算表

??????18.長沙縣2020年縣本級“三公”經(jīng)費支出預算表

??????19.長沙縣2019年地方政府一般債務限額和余額情況表

??????20.長沙縣2019年地方政府專項債務限額和余額情況表