——2020年10月23日在長(zhǎng)沙縣第十七屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?胡立忠

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主任,，各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托,，向本次會(huì)議報(bào)告全縣2020年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，請(qǐng)予審議,。

一、預(yù)算調(diào)整事由

1.根據(jù)財(cái)政部地方政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理規(guī)定,，一般債務(wù)及專項(xiàng)債務(wù)收支分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理編制預(yù)算調(diào)整方案,，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。

2.按照國(guó)務(wù)院和省市政府部署安排,，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和津補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整,、規(guī)范，相應(yīng)增加財(cái)政支出,。

3.圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”及疫情防控等重點(diǎn)中心工作,，滿足各部門、各單位實(shí)際工作需要,，相應(yīng)增加財(cái)政支出,。

4.根據(jù)直達(dá)資金相關(guān)管理規(guī)定，將其分配使用情況納入預(yù)算調(diào)整,，向同級(jí)人大常委會(huì)說(shuō)明,。

二、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整

受新冠肺炎疫情,、減稅降費(fèi),、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)下滑等因素影響，經(jīng)與稅務(wù)部門對(duì)接,，2020年我縣預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入112.35億元，同比上年增長(zhǎng)1%,，比年初預(yù)算任務(wù)117.61億元調(diào)減5.26億元,。??

（具體調(diào)整情況見(jiàn)附表1）

（二）支出預(yù)算調(diào)整

2020年年初縣本級(jí)財(cái)力安排公共財(cái)政預(yù)算支出143.93億元，此次預(yù)計(jì)財(cái)力可增加5.61億元,。其中：①地方一般公共預(yù)算收入減少5.26億元,；②上級(jí)返還性收入增加0.5億元；③一般轉(zhuǎn)移支付收入增加2.99億元；④一般債券收入增加0.81億元,；⑤調(diào)入資金增加6.57億元,。縣本級(jí)財(cái)力安排公共財(cái)政預(yù)算支出擬調(diào)整為149.54億元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)等45億元,，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出194.54億元,。

（具體調(diào)整情況見(jiàn)附表2）

（三）調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后，地方一般公共預(yù)算收入112.35億元,，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入71.01億元,，地方政府債券收入1.31億元，調(diào)入資金11.94億元,，收入合計(jì)196.61億元,；安排一般公共預(yù)算支出194.54億元，上解支出1.97億元,，支出合計(jì)196.51億元,。收支相抵，年終滾存結(jié)余0.1億元,。

三,、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算收入197.15億元，比年初預(yù)算任務(wù)178億元,，調(diào)增19.15億元,。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為229.68億元，比年初預(yù)算169.65億元,，調(diào)增60.03億元,。

（三）調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后，政府性基金收入197.15億元,，補(bǔ)助收入1.49億元,，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入9.26億元，專項(xiàng)債券收入53.19億元,，調(diào)入資金0.83億元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.3億元，收入合計(jì)273.22億元,；政府性基金支出229.68億元,，上解支出0.1億元，調(diào)出資金11.39億元,，支出合計(jì)241.17億元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年32.05億元。

（具體調(diào)整情況見(jiàn)附表3）

四,、2020年地方政府新增債券資金使用情況

今年,，省財(cái)政廳已下達(dá)我縣2020年地方政府新增債券資金54.5億元（未含用于椒花水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)債券2億元市轉(zhuǎn)貸額度）,，具體使用方案如下：

（一）專項(xiàng)債券53.19億元

2020年三批專項(xiàng)債券額度共計(jì)53.19億元，涉及13個(gè)項(xiàng)目,。其中,，經(jīng)開(kāi)區(qū)3個(gè)，資金27.17億元,，分別為長(zhǎng)沙縣經(jīng)開(kāi)區(qū)配套公共基礎(chǔ)設(shè)施15億元,、長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司星沙污水處理廠擴(kuò)容（四期）提標(biāo)項(xiàng)目4億元、長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)智能制造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目8.17億元,；長(zhǎng)沙縣10個(gè),，資金26.02億元，分別為長(zhǎng)沙黃花綜合保稅區(qū)C區(qū)配套公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目3億元,、長(zhǎng)沙臨空經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5.6億元,、長(zhǎng)沙臨空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高新技術(shù)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4億元、長(zhǎng)沙黃花綜合保稅區(qū)A區(qū)二期項(xiàng)目建設(shè)6.6億元,、長(zhǎng)沙縣中醫(yī)院二甲創(chuàng)建配套項(xiàng)目0.5億元,、長(zhǎng)沙縣精神病醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目0.4億元、長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合門診樓建設(shè)項(xiàng)目0.21億元,、長(zhǎng)沙縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目1.95億元,、長(zhǎng)沙縣智慧停車項(xiàng)目2.26億元、田漢藝術(shù)小鎮(zhèn)文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目1.5億元,。

（二）一般債券1.31億元

新增一般債券1.31億元,，主要用于：自然村通水泥（瀝青）路-2020年農(nóng)村公路建設(shè)市級(jí)配套項(xiàng)目（專用）及農(nóng)村公路建設(shè)縣計(jì)劃0.07億元、長(zhǎng)沙縣舊城棚戶區(qū)（1-6區(qū)）提質(zhì)改造項(xiàng)目0.54億元,、洋湖中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.26億元,、脫貧攻堅(jiān)等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板（長(zhǎng)沙縣果園垸赤石河、李家港低涵改造及排漬泵站新建工程）0.07億元,、陽(yáng)高小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.07億元,、G319（開(kāi)元東路）東延線路面大修工程0.05億元、泉塘街道泉星二小建設(shè)項(xiàng)目0.25億元,。

五,、直達(dá)資金分配使用情況

為保障資金高效分配，根據(jù)直達(dá)資金管理辦法和相關(guān)規(guī)范文件,，我縣對(duì)直達(dá)資金進(jìn)行置換和安排,，主要遵循以下原則：一是置換年初有預(yù)算但尚未形成支出的民生項(xiàng)目，二是安排年初預(yù)算存在缺口的項(xiàng)目,，三是參照直達(dá)資金管理的轉(zhuǎn)移支付資金按原用途安排,。截至目前，我縣已收到各類中央直達(dá)資金（含參照直達(dá)）18.23億元（未含用于機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的4億元市轉(zhuǎn)貸額度）,，均已按用途分配。具體如下：

（一）純直達(dá)資金

目前已收到純直達(dá)資金12.99億元。一是抗疫特別國(guó)債9.26億元,，由中央付息,，地方還本，其中3.76億元用于軌道資本金,，5.5億元用于自貿(mào)片區(qū)建設(shè),；二是正常轉(zhuǎn)移支付0.48億元；三是特殊轉(zhuǎn)移支付3億元,，其中財(cái)力性補(bǔ)助2.34億元,，有專門用途的轉(zhuǎn)移支付0.66億元；四是一般債券新增部分0.26億元,。

（二）參照直達(dá)資金

目前已收到參照直達(dá)資金管理的專項(xiàng)5.24億元,，主要為社會(huì)保障類資金。

2020年,，在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,，我縣財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！保劢狗婪秱鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn),，深化財(cái)政體制改革,，切實(shí)保障改善民生。下階段,，我們將進(jìn)一步堅(jiān)定信心,、振奮精神，有效應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),，保支出防風(fēng)險(xiǎn),，確保圓滿完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),，為我縣實(shí)現(xiàn)“率先現(xiàn)代化,、追趕前三強(qiáng)”提供有力保障。

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附件:

1.長(zhǎng)沙縣2020年地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況表

2.長(zhǎng)沙縣2020年一般公共預(yù)算支出調(diào)整安排表

3.長(zhǎng)沙縣2020年政府性基金預(yù)算收支情況表

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