——2021年11月25日在長(zhǎng)沙縣第十八屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?胡立忠

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主任,，各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托,，向本次會(huì)議報(bào)告全縣2021年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，請(qǐng)予審議。

一,、預(yù)算調(diào)整事由

1.根據(jù)財(cái)政部地方政府一般債務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理規(guī)定,，一般債務(wù)及專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收支分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案,，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn),。

2.按照國(guó)務(wù)院和省市政府部署安排，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和津補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整,、規(guī)范,，相應(yīng)增加財(cái)政支出,。

3.圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”及疫情防控等重點(diǎn)中心工作，滿足各部門(mén),、各單位實(shí)際工作需要,，相應(yīng)增加財(cái)政支出。

二,、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整

經(jīng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)接，受新冠肺炎疫情,、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)下滑,、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)政策,、收入結(jié)構(gòu)變化等因素影響，我縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%,，與年初預(yù)算持平,。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

2021年年初縣本級(jí)財(cái)力安排公共財(cái)政預(yù)算支出153.99億元，此次預(yù)計(jì)財(cái)力可增加3.69億元,，其中：①上級(jí)返還性收入增加1.5億元,；②一般轉(zhuǎn)移支付收入增加0.41億元；③一般債券收入增加2.09億元,；④調(diào)入資金減少0.31億元,。縣本級(jí)財(cái)力安排公共財(cái)政預(yù)算支出擬調(diào)整為157.68億元,，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)等40億元，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出197.68億元,。

（三）調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后，地方一般公共預(yù)算收入116.43億元,，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入65.18億元,，地方政府債券收入2.68億元,，調(diào)入資金15.48億元,，收入合計(jì)199.77億元；安排一般公共預(yù)算支出197.68億元,，上解支出1.99億元,，支出合計(jì)199.67億元,。收支相抵，年終滾存結(jié)余0.1億元,。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為230.69億元,，比年初預(yù)算任務(wù)236.78億元調(diào)減6.09億元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

??政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為250.79億元,，比年初預(yù)算任務(wù)217.55億元調(diào)增33.24億元,。

（三）調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后,，政府性基金預(yù)算收入230.69億元,，補(bǔ)助收入0.5億元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入41.11億元（不含代省持機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目35億元）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.5億元,，收入合計(jì)278.8億元；政府性基金預(yù)算支出250.79億元,，上解支出0.1億元,，調(diào)出資金14.93億元，支出合計(jì)265.82億元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年12.98億元,。

四,、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬調(diào)整為12.46億元，比年初預(yù)算任務(wù)13.78億元減少1.32億元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬調(diào)整為13.49億元,，比年初預(yù)算任務(wù)12.76億元增加0.73億元。上述收支預(yù)算調(diào)整后,，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12.46億元,，上年結(jié)余13.93億元，收入合計(jì)26.39億元,；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13.49億元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年12.9億元,。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬調(diào)整為1655萬(wàn)元,，比年初預(yù)算任務(wù)920萬(wàn)元調(diào)增735萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬調(diào)整為1166萬(wàn)元,，比年初預(yù)算任務(wù)931萬(wàn)元調(diào)增235萬(wàn)元,。上述收支預(yù)算調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1655萬(wàn)元,，上年結(jié)余11萬(wàn)元,，收入合計(jì)1666萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1166萬(wàn)元,，調(diào)出資金500萬(wàn)元,，收支平衡,。

六、2021年地方政府新增債券資金使用情況

今年,，省財(cái)政廳已下達(dá)我縣2021年地方政府新增債券額度78.79億元，其中,，專(zhuān)項(xiàng)債券76.11億元（長(zhǎng)沙縣額度41.11億元、代省持機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目35億元），一般債券2.68億元,。截至10月底，已發(fā)行27.19億元,，其中專(zhuān)項(xiàng)債券24.51億元,，一般債券2.68億元，已發(fā)行債券額度具體使用方案如下：

（一）專(zhuān)項(xiàng)債券24.51億元

2021年已發(fā)行的7個(gè)項(xiàng)目獲批專(zhuān)項(xiàng)債券資金24.51億元,。其中：縣本級(jí)4個(gè)項(xiàng)目獲批13.51億元,，分別為：長(zhǎng)沙縣精神病醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目0.45億元、長(zhǎng)沙縣智慧停車(chē)項(xiàng)目3.06億元,、長(zhǎng)沙黃花綜合保稅區(qū)B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4億元,，長(zhǎng)沙臨空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高新技術(shù)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6億元；長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)3個(gè)項(xiàng)目獲批11億元,，分別為：長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)智能制造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?5億元,、長(zhǎng)沙縣經(jīng)開(kāi)區(qū)配套公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5億元、湖南自貿(mào)區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1億元,。

（二）一般債券2.68億元

2021年獲批一般債券資金2.68億元,，具體項(xiàng)目為：宋水線K3+00-K5+000路面提質(zhì)改造項(xiàng)目0.06億元、泉沿線提質(zhì)改造工程0.26億元,、X053茶培線高橋鎮(zhèn)范林段提質(zhì)改造工程 0.12億元,、松雅湖二小改擴(kuò)建項(xiàng)目0.08億元、大元中心小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.1億元,、泉塘二小改擴(kuò)建項(xiàng)目0.08億元,、開(kāi)慧鎮(zhèn)板倉(cāng)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.45億元、張百熙墓保護(hù)展示及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目（百熙文化園）0.05億元,、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)0.06億元,、2021年“民辦公助”小農(nóng)水項(xiàng)目0.09億元、石牯牛（楊家橋）水閘提質(zhì)改造工程 0.06億元,、萬(wàn)年橋水閘處險(xiǎn)加固工程0.04億元,、長(zhǎng)沙縣干杉敬老院項(xiàng)目0.04億元、長(zhǎng)沙縣衛(wèi)生應(yīng)急指揮調(diào)度中心及傳染病防控應(yīng)急能力升級(jí)改造項(xiàng)目0.06億元,、長(zhǎng)沙縣果園鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目0.1億元、萬(wàn)家麗快速北延線項(xiàng)目0.94億元,，小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程0.09億元,。

2021年,，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,，我縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！保劢狗婪秱鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn),，切實(shí)保障改善民生,。下階段，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),，我們將進(jìn)一步堅(jiān)定信心,、振奮精神，抬高坐標(biāo),、創(chuàng)新實(shí)干，秉承“1345”發(fā)展思路,，按照縣委、縣政府的工作部署,，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，加大力度,，真抓實(shí)干,，改革創(chuàng)新,，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化招商引資,，提升管理水平，力爭(zhēng)全面完成全年預(yù)算目標(biāo),。同時(shí),，進(jìn)一步落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等有關(guān)法律規(guī)定,，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督,，全力推進(jìn)依法行政，為我縣加快實(shí)現(xiàn)“率先打造三個(gè)高地,、建設(shè)現(xiàn)代化示范區(qū)”美好愿景提供有力保障,。

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附件:

1.長(zhǎng)沙縣2021年地方一般公共預(yù)算收入情況表

2.長(zhǎng)沙縣2021年一般公共預(yù)算支出安排表

3.長(zhǎng)沙縣2021年政府性基金預(yù)算收支情況表

4.長(zhǎng)沙縣2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況表

5.長(zhǎng)沙縣2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表