——2022年12月2日在長沙縣第十八屆人大常委會(huì)第10次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長??張登武

主任,、各位副主任,、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告全縣2022年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，請予審議。

一,、2022年財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）預(yù)算調(diào)整事由

1.受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)下滑，房地產(chǎn)土地市場低迷,，同時(shí)國家出臺(tái)了一系列抗疫紓困政策,，對財(cái)政收入及可用財(cái)力產(chǎn)生較大影響。

2.按照國務(wù)院和省市政府部署安排,，對機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和津補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整,、規(guī)范，相應(yīng)增加財(cái)政支出,。

3.圍繞強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略,、鄉(xiāng)村振興及疫情防控等重點(diǎn)中心工作，滿足各部門,、各單位實(shí)際工作需要,，保障財(cái)政支出。

4.根據(jù)財(cái)政部地方政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理規(guī)定,，一般債務(wù)及專項(xiàng)債務(wù)收支分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理,，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級人大常委會(huì)批準(zhǔn),。

（二）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1.收入預(yù)算調(diào)整

2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長8%,，與年初預(yù)算持平。

2.支出預(yù)算調(diào)整

2022年一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整為195.49億元,，比年初預(yù)算193.6億元調(diào)增1.89億元,。

3.調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后，金庫收入130.29億元,，上級轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入72.27億元,，地方政府債券收入2.45億元，調(diào)入資金22.08億元,，收入合計(jì)227.09億元,；安排一般公共預(yù)算支出195.49億元，上解支出27.5億元,，支出合計(jì)222.99億元,。收支相抵,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.1億元。

（三）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1.收入預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為154.75億元,，比年初預(yù)算任務(wù)257.45億元調(diào)減102.7億元,。

2.支出預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為211.32億元，比年初預(yù)算280.94億元調(diào)減69.62億元,。

3.調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后,，政府性基金預(yù)算收入154.75億元，補(bǔ)助收入0.4億元,，專項(xiàng)債券收入80.56億元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.97億元，調(diào)入資金1.25億元,，收入合計(jì)277.93億元,；政府性基金預(yù)算支出211.32億元，上解支出0.1億元,，調(diào)出資金21.23億元,，支出合計(jì)232.65億元。收支相抵,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年45.28億元（其中專項(xiàng)債券39.98億元）。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬調(diào)整為10.53億元,，比年初預(yù)算11.03億元減少0.5億元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬調(diào)整為10.4億元，與年初預(yù)算持平,。上述收支預(yù)算調(diào)整后,，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.53億元，上年結(jié)余12.31億元,，收入合計(jì)22.84億元,；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10.4億元，收支相抵,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年12.44億元,。

二、2022年地方政府新增債券資金使用情況

今年,，省財(cái)政廳已下達(dá)我縣2022年地方政府新增債券資金83.01億元,，其中，專項(xiàng)債券80.56億元,，一般債券2.45億元,，已全部發(fā)行，具體使用方案如下：

1.專項(xiàng)債券80.56億元

2022年發(fā)行的26個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目分別為：長沙縣城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目0.8億元,；長沙縣城鄉(xiāng)供水一體化二期項(xiàng)目2.27億元,；長沙縣影珠山景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.4億元,；長沙縣城區(qū)智慧停車場一期項(xiàng)目0.95億元；長沙縣農(nóng)業(yè)發(fā)展示范工程（一期）項(xiàng)目0.2億元,；長沙縣老舊小區(qū)改造（一期）項(xiàng)目1億元,；長沙縣精神病醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目0.65億元；長沙縣中醫(yī)院二甲創(chuàng)建配套項(xiàng)目0.11億元,；湖南自貿(mào)區(qū)臨空區(qū)塊物流配套產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3億元,；長沙臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.71億元；湖南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目3.8億元,；中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)黃花國際貿(mào)易港智慧物流一期建設(shè)項(xiàng)目30億元,；中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)高新技術(shù)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期建設(shè)項(xiàng)目1億元；湖南自貿(mào)區(qū)長沙黃花綜合保稅區(qū)冷鏈倉庫及標(biāo)準(zhǔn)倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目1億元,；湖南自貿(mào)區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目3億元,；中國(湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)空鐵聯(lián)動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5億元；安沙鄉(xiāng)村振興花卉產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.5億元,；田漢藝術(shù)小鎮(zhèn)文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目1.5億元,；長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北山產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目0.4億元；江背至干杉高速公路1.47億元,；中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)一期項(xiàng)目4億元,；長沙經(jīng)開區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目2億元；長沙經(jīng)開區(qū)黃花產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3.5億元,；長沙經(jīng)開區(qū)工程機(jī)械核心零部件產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1.8億元,；長沙經(jīng)開區(qū)智能制造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6.5億元；長沙經(jīng)開區(qū)?梨產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4億元,。

2.一般債券2.45億元

2022年發(fā)行的7個(gè)一般債券項(xiàng)目分別為：2022年省計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目0.08億元,；龍峰小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.11億元；開慧鎮(zhèn)板倉中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.34億元,；洋湖中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.42億元,；2021-2023年小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目0.2億元；花果公路（田漢大道）項(xiàng)目1.2億元,、S206-G319-X011安全文明示范路建設(shè)工程0.1億元,。

三、政府債券調(diào)整情況

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債券用途調(diào)整操作指引>的通知》（財(cái)預(yù)〔2021〕110號）等有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)湖南省人民政府同意,，對我縣專項(xiàng)債券用途進(jìn)行調(diào)整，即：2020年8月28日發(fā)行的長沙黃花綜合保稅區(qū)A區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整0.4億元至湖南自貿(mào)區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,。

2022年,，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣人大的監(jiān)督支持下,，我縣財(cái)政部門堅(jiān)決做好“六穩(wěn)”,、“六保”工作,，聚焦防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，切實(shí)保障改善民生。下階段,，我們將以貫徹落實(shí)黨的二十大為主線,，堅(jiān)持“1345”發(fā)展思路不動(dòng)搖，持續(xù)深化“四個(gè)年”行動(dòng),，堅(jiān)定信心,，創(chuàng)新實(shí)干。同時(shí),，進(jìn)一步落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等有關(guān)法律規(guī)定,，自覺接受縣人大監(jiān)督，在奮力譜寫中國式現(xiàn)代化的星沙篇章中彰顯新?lián)?dāng),、展現(xiàn)新作為,、作出新貢獻(xiàn)。

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附件:

1.長沙縣2022年收入情況表（金庫數(shù)）

2.長沙縣2022年一般公共預(yù)算支出安排表

3.長沙縣2022年政府性基金預(yù)算收支情況表

4.長沙縣2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況表