——2023年11月24日在長沙縣第十八屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議上

長沙縣財(cái)政局局長 ?張登武

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主任,、各位副主任,、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告全縣2023年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，請予審議,。

一,、2023年財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）預(yù)算調(diào)整事由

1.根據(jù)財(cái)政部地方政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理規(guī)定,，一般債務(wù)及專項(xiàng)債務(wù)收支分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理,，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級人大常委會(huì)批準(zhǔn),。

2.按照國務(wù)院和省,、市政府部署安排，對機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和津補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整,、規(guī)范,，相應(yīng)增加財(cái)政支出。

3.圍繞當(dāng)前重點(diǎn)中心工作,，滿足各部門,、各單位實(shí)際工作需要，保障財(cái)政支出,。

（二）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1.收入預(yù)算調(diào)整

地方一般公共預(yù)算收入擬不作調(diào)整,。

2.支出預(yù)算調(diào)整

一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整為183.97億元，比年初預(yù)算190.46億元調(diào)減6.49億元,。

3.調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后,，金庫收入134.08億元，上級轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入65.82億元,，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.87億元,，調(diào)入資金14.61億元，收入合計(jì)217.38億元,；安排一般公共預(yù)算支出183.97億元,，上解支出24.81億元，支出合計(jì)208.78億元,。收支相抵,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年8.6億元。

（具體調(diào)整情況見附件1,、附件2）

（三）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1.收入預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為152.8億元,，比年初預(yù)算206億元調(diào)減53.2億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為207.2億元,，比年初預(yù)算238.63億元調(diào)減31.43億元,。

3.調(diào)整后平衡情況

上述收支預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入152.8億元,，上級補(bǔ)助收入0.5億元,，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28.22億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入47.94億元,，調(diào)入資金2.74億元,，收入合計(jì)232.2億元；政府性基金預(yù)算支出207.2億元,，上解支出0.1億元,，還本支出1.91億元,，調(diào)出資金10億元，支出合計(jì)219.21億元,。收支相抵,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年12.99億元。

（具體調(diào)整情況見附件3）

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬調(diào)整為10.06億元,，比年初預(yù)算10.56億元減少0.5億元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬調(diào)整為9.87億元，與年初預(yù)算持平,。上述收支預(yù)算調(diào)整后,，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.06億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入11.83億元,，收入合計(jì)21.89億元,；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出9.87億元，收支相抵,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年12.02億元,。

（具體調(diào)整情況見附件4）

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬調(diào)整為1.04億元，比年初預(yù)算0.1億元調(diào)增0.94億元,。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬調(diào)整為0.54億元,，比年初預(yù)算0.07億元調(diào)增0.47億元。上述收支預(yù)算調(diào)整后,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.04億元,，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0.004億元，收入合計(jì)1.04億元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.54億元,，調(diào)出資金0.5億元，收支平衡,。

（具體調(diào)整情況見附件5）

二,、2023年地方政府新增債券資金情況

（一）2023年地方政府新增債券資金使用情況

1.債務(wù)限額情況。2023年,，省財(cái)政廳下達(dá)我縣2023年地方政府新增債券限額34.5億元,，其中，專項(xiàng)債券31.63億元,，一般債券2.87億元,。

2.安排使用原則。新增政府債券的安排和使用,，遵循以下原則：一是堅(jiān)持依法合規(guī),。嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)面清單管理，新增政府債券資金必須用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出,、一般房地產(chǎn)項(xiàng)目,、樓堂館所、形象工程及政績工程等中央明令禁止的項(xiàng)目,。二是堅(jiān)持重點(diǎn)保障。新增政府債券向“三個(gè)高地”“發(fā)展六仗”聚焦,，一般債券優(yōu)先支持公共衛(wèi)生,、道路橋梁、鐵路站房,、人防工程等無收益的公益性項(xiàng)目,，專項(xiàng)債券優(yōu)先支持市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通,、保障性安居工程,、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域有一定收益的公益性項(xiàng)目。三是堅(jiān)持部門聯(lián)動(dòng),。發(fā)改,、財(cái)政及相關(guān)行業(yè)主管部門共同做好政府債券項(xiàng)目儲(chǔ)備、申報(bào),、管理等工作,，財(cái)政部門牽頭做好新增限額爭取、專項(xiàng)債券發(fā)行等工作,，發(fā)改部門在制定建設(shè)規(guī)劃,、推進(jìn)項(xiàng)目前期工作等方面會(huì)同相關(guān)行業(yè)主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

3.發(fā)行使用情況,。截至10月底,，我縣已發(fā)行債券項(xiàng)目32個(gè)，金額31.09億元,，其中專項(xiàng)債券項(xiàng)目18個(gè),，金額28.22億元，一般債券項(xiàng)目14個(gè),，金額2.87億元,。

（具體調(diào)整情況見附件6）

2023年，在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,、在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我縣財(cái)政部門緊扣打好發(fā)展“六仗”,、交好“十張答卷”目標(biāo)引領(lǐng),，兜牢“三保”底線，聚焦防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，切實(shí)保障改善民生,。下階段，我們將持續(xù)以貫徹落實(shí)黨的二十大精神為主線,，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖,，堅(jiān)定信心，創(chuàng)新實(shí)干,。同時(shí),，進(jìn)一步落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等有關(guān)法律規(guī)定，自覺接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督,，奮力譜寫縣域高質(zhì)量發(fā)展新篇章,。

附件：1.長沙縣2023年收入情況表（金庫數(shù)）

2.長沙縣2023年一般公共預(yù)算支出安排表

3.長沙縣2023年政府性基金預(yù)算收支情況表

4.長沙縣2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況表

5.長沙縣2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

6.長沙縣2023年地方政府新增債券資金使用情況